VersÃo 2010.0203.979 – 03/fev/2010

novidade:

- A função para liberar comissões pendentes, que continua na Folha de Pagamento, foi implementada também ao fechar o caixa e será executada automaticamente.  
- Criado o relatório “Diário de Caixa” no Grace$ Finanças.
- Todos os relatórios de Finanças têm uma explicação ao final.
- Criado relatório de valores pagos por fornecedor.
- Criado relatório de valores recebidos por cliente.
- Criado DRE (demonstrativo de resultado) por mês.

CorreÇÕes:

- Ao cadastrar um novo cliente a partir da tela de Contas a Receber, sem cliente algum selecionado, gerava um erro (somente para quem tem Finanças habilitado dentro do Graces).
- Relatórios de Resultado e Resultado por Mês foram revisados e disponibilizados para usa Finanças internamente no Graces.
- Corrigido erro ao tentar reabrir o último caixa.
- Retirada a opção de agendar no Terminal de Profissionais.
- Cartões inativos estavam aparecendo para seleção ao receber uma comanda.
- A listagem de Preços de produtos estava mostrando também serviços incorretamente.
- A impressão do código de barras do produto gerava uma mensagem de erro, quando selecionada a partir do menu de atalho na barra lateral esquerda.
- Idem para a listagem de preços de serviços.
- Na tela de devolução/troca de produto, o sistema aparentemente calculava a diferença somente com base no primeiro item (somente na tela, internamente o processo sempre esteve correto).

CorreÇÕes Grace$ FinanÇas:

- Nos casos de mais de um usuário, na tela de pagamentos (emissão de cheques), eventualmente ficavam marcados valores o que gerava mensagem informando que a soma dos títulos pagos não batia com o valor do cheque.
- Todos os relatórios foram revisados e estão disponíveis.
- Eventualmente o sistema travava o uso do teclado ao lançar nova despesa ou receita.
- Os saldos de contas a pagar não estava sendo carregado assim que se entrava no sistema.